2023年，市城控集團(tuán)在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹《市出資監(jiān)管企業(yè)降本提質(zhì)增效三年行動實施方案》要求，深化改革，銳意創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)型，克難而進(jìn)，圓滿完成了全年各項任務(wù)，取得了良好成效。各子公司在改革發(fā)展各領(lǐng)域爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了不少亮眼的成績。為總結(jié)降本提質(zhì)增效工作經(jīng)驗，提升國企競爭力，凝聚城控發(fā)展新力量，為新一年集團(tuán)降本提質(zhì)增效工作蓄勢賦能，“上饒城控”公眾號推出各一級子公司2023年降本提質(zhì)增效工作展示專欄。本期為第一期。
2023年，城發(fā)公司按照集團(tuán)降本提質(zhì)增效工作要求，以市場化轉(zhuǎn)型為方向，鞏固和推進(jìn)房地產(chǎn)開發(fā)、酒店管理、土地整理、測繪等業(yè)務(wù)，著力在成本管理、提質(zhì)增效上下真功、求實效。
一是全面推進(jìn)本部“三定”工作，優(yōu)化部門職能，精干人員設(shè)置。本部部門數(shù)量由8個減少到5個，人員由2022年的35人降到了2023年的21人。二是突出主業(yè)、提高效率。通過聚焦主業(yè)、清理非主營業(yè)務(wù)，形成以片區(qū)開發(fā)、土地整理、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)作為降本提質(zhì)增效的有力抓手。三是順利承接恒誠測繪公司。完善了產(chǎn)業(yè)鏈，豐富了公司業(yè)態(tài)，測繪公司以市場化經(jīng)營為導(dǎo)向，在運營效率、成本管控上下足功夫，做好降本增效的文章。
（一）房地產(chǎn)板塊
1. 促營銷抓管理。根據(jù)不同階段的營銷特點，自建營銷團(tuán)隊，變他銷為自銷，大大節(jié)約了營銷代理服務(wù)費用；擱置分銷合作，將分銷服務(wù)費用讓利予購房者，創(chuàng)造買房賣房的“雙贏”空間。
2. 抓回籠提效益。與住建部門緊密溝通，解除剩余監(jiān)管資金的監(jiān)管；催促購房業(yè)主辦小證，變預(yù)抵為證押，解除放款資金質(zhì)押；催促購房客戶完善按揭貸款材料，快捷審批、高效放款；與天弘置業(yè)共同謀劃商業(yè)租賃合作，完成商鋪租賃面積3711㎡，首年租金總額約為105萬元；借鑒成功經(jīng)驗，開展“工抵房”營銷活動，尚綠學(xué)府剩余房源成了“香餑餑”。尚綠學(xué)府項目整體認(rèn)購率為82%，回籠資金2.5億元，認(rèn)購資金已全面回籠。
（二）酒店管理板塊
1. 提高運營水平。甄選優(yōu)秀合作伙伴，發(fā)揮君瀾團(tuán)隊管理效能；打造線上美譽度，在攜程等OTA平臺的評分均在4.8分以上；提高線下知名度，積極參與相關(guān)評選活動，成功獲得“君瀾酒店集團(tuán)十大餐飲基地酒店”頭銜、獲評“2023年度上饒市十大旅游飯店”；
2. 持續(xù)管控成本。提高崗位效能，人房比由設(shè)置的0.88縮減至0.73；采用高效協(xié)同管理系統(tǒng)，降低人工成本；定期召開供應(yīng)商定價會議、經(jīng)營分析會議，從源頭控制成本；建立資金超預(yù)算預(yù)警機制，提高資金計劃管理水平。
一是提高謀劃水平。為有效盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，與大型央企、民企充分交流溝通，根據(jù)“四個項目化”的要求，深度剖析現(xiàn)有資源，謀劃潛在項目的綜合開發(fā)與合作。已重點謀劃鐵路既有線A地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目，集團(tuán)同意后即可組織推進(jìn)。
二是拓展發(fā)展空間。恒誠測繪公司在做強“多測合一”主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開拓市政管道測繪、市政道路測繪、土石方測繪、空間數(shù)據(jù)測繪等業(yè)務(wù)，不斷拓寬公司經(jīng)營收入渠道。
根據(jù)我市國有企業(yè)降本提質(zhì)增效三年行動部署要求，結(jié)合城控集團(tuán)項目管理“全要素、全周期、全員成本”的三全成本管理發(fā)展趨勢，2023年，上饒市城投建工集團(tuán)有限公司緊緊圍繞“一切成本皆可降”這一主線，對標(biāo)對本梳理降本增效清單，通過對成本管控體系的持續(xù)打磨和優(yōu)化完善，不斷自我加壓，在嚴(yán)控建設(shè)成本方面已產(chǎn)生了一定的成效，為公司提質(zhì)增效發(fā)展起到了積極的助力作用。
以云碧峰大橋項目為例，項目建設(shè)過程中：一是通過“將兩臺臨時施工用電改為永久電源點”節(jié)約造價約100萬元；二是通過將“人行輔橋砼面上陶瓷顆粒設(shè)計方案由雙層優(yōu)化為單層”節(jié)約造價約88萬元；三是通過“將人行輔橋欄桿材質(zhì)6mm沖孔鋁單板調(diào)整材質(zhì)為鋁合金雙曲彎刀立柱護(hù)欄設(shè)計”節(jié)約造價約150萬元，并提升品質(zhì)和節(jié)省工期1個月；四是通過“便于后期項目移交及管養(yǎng)取消裝飾板設(shè)計”節(jié)約造價約800萬元。
高鐵七條路項目通過“遷改方案優(yōu)化”節(jié)約造價約182萬元；通過“道路線型修改”較原遷改方案預(yù)算節(jié)省約4243萬元。
吉陽學(xué)校項目通過“采用邊緣四周為女兒墻及建筑找坡的鋼筋混凝土平屋頂形式”節(jié)約造價約1000萬元。龍?zhí)缎浅琼椖客ㄟ^“借用原地下通道敷設(shè)電纜”節(jié)約造價約950萬，節(jié)省工期約60天。帶湖學(xué)校建設(shè)項目通過“施工圖優(yōu)化設(shè)計”節(jié)約造價約250萬元。城東佳苑二期項目通過“供電方案優(yōu)化變更”節(jié)約造價1320萬元。
2023年，通過持續(xù)對全流程成本管控，累計節(jié)約項目成本9000萬元，節(jié)約工期約90天，實現(xiàn)雙節(jié)約的同時提前發(fā)揮社會經(jīng)濟(jì)效益。在后續(xù)項目建設(shè)過程中，城投建工公司將持續(xù)踐行“降本增效、提質(zhì)發(fā)展”的基本理念，建立并不斷優(yōu)化完善一套既能保障工程建設(shè)成本管控規(guī)范、穩(wěn)定運行，又能不斷適應(yīng)市場和項目領(lǐng)域變化的成熟成本管控體系，積極應(yīng)對新市場新挑戰(zhàn)，助推企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
