2023年，市城控集團(tuán)在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹《市出資監(jiān)管企業(yè)降本提質(zhì)增效三年行動實施方案》要求，深化改革，銳意創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)型，克難而進(jìn)，圓滿完成了全年各項任務(wù)，取得了良好成效。各子公司在改革發(fā)展各領(lǐng)域爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了不少亮眼的成績。為總結(jié)降本提質(zhì)增效工作經(jīng)驗，提升國企競爭力，凝聚城控發(fā)展新力量，為新一年集團(tuán)降本提質(zhì)增效工作蓄勢賦能，“上饒城控”公眾號推出各一級子公司2023年降本提質(zhì)增效工作報告專欄。本期為第三期。
根據(jù)集團(tuán)降本提質(zhì)增效工作要求，公交公司嚴(yán)格按照《上饒市城控集團(tuán)提質(zhì)增效三年行動實施方案（2023-2025年）》文件精神，采取多種措施，刀刃向內(nèi)挖潛力、精細(xì)管理降成本，想方設(shè)法提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,降本增效工作取得較好成效。
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（一）聚焦主業(yè)，提升服務(wù)品質(zhì)
2023年優(yōu)化線路5條，延長中心城區(qū)夜間公交線路運(yùn)營時間至22點后。新增現(xiàn)役/退役軍人免費(fèi)公交出行優(yōu)待，推出“饒城通”APP年卡、月卡及充值優(yōu)惠活動，與支付寶、微信合作推出公交優(yōu)惠活動，線上支付占比超70%，并獲得支付寶出行補(bǔ)貼114萬元。
（二）聚焦通勤，培育定制出行
開通企業(yè)通勤定制線路40條，營業(yè)收入955.83萬元，同比增長48.59%,獲得利潤220萬元，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的雙豐收。
（三）聚焦品宣，拓展汽服市場
加大汽車后服務(wù)輔業(yè)推廣力度，對內(nèi)加大優(yōu)惠、增加餐卡刷卡點拓寬渠道；對外對接各大保險公司、市交警支隊拓展保險和道路清拖等服務(wù)，實現(xiàn)收入1398.36萬元。
（一）降低燃料能耗成本
2023年燃料成本2930.59萬元，較2022年節(jié)約813.98萬元，同比下降21.74%；
1.油：下線老舊柴油車24輛，節(jié)約油耗成本51.61萬元；
2.氣：通過市場集采，在保證品質(zhì)的情況下燃料成本下降約15%，節(jié)約加氣成本618.21萬元；
3.電：順應(yīng)峰谷電價政策，將車輛充電主要集中在夜間低谷時段，節(jié)約用電成本144.16萬元。
（二）減少車輛保費(fèi)支出
通過分析各線路車輛保費(fèi)支出和理賠費(fèi)用，根據(jù)不同線路、車況、事故率分析精準(zhǔn)區(qū)分購買保險，年保費(fèi)600萬元，較2022年節(jié)約超200萬元。
（三）降低維修材料成本
成立獨(dú)立的公交維修中心和材料服務(wù)中心，通過專業(yè)聚焦、薪酬改革以及信息化管理等措施，堅持“應(yīng)招盡招”、“貨比三家”降低采購成本。2023年大車維修材料成本共計1008.53萬元，較2022年節(jié)約510.1萬元，同比下降33.59%；小車修理材料成本2023年301.78萬元較2022年下降639.13萬元，同比下降67.93%。
（四）優(yōu)化人力資源配置
通過各線路需求優(yōu)化排班、調(diào)整車輛，合理調(diào)配人員，以及改革維修薪酬制度、駕駛員星級考核方案等措施，節(jié)約人力成本共計994.88萬元。
（五）強(qiáng)化公務(wù)用車管理
短途公務(wù)出行優(yōu)先推薦使用新能源汽車；嚴(yán)控車輛維修成本，加強(qiáng)車輛油耗管理，優(yōu)化員工聘用方式，節(jié)約成本141萬元。
公交公司將繼續(xù)緊扣“國企改革深化提升行動”主題主線，持續(xù)深化市場化轉(zhuǎn)型，繼續(xù)探索降本提質(zhì)增效新途徑，助推企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
2023年，海港物流公司緊緊圍繞董事會下達(dá)的各項目標(biāo)，以保障“海鐵聯(lián)運(yùn)天天班”穩(wěn)定運(yùn)營、積極推進(jìn)搬遷項目建設(shè)為重點，加強(qiáng)攬貨，強(qiáng)化內(nèi)部管理，各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)平穩(wěn)增長，尤其業(yè)務(wù)量生產(chǎn)指標(biāo)超前超量實現(xiàn)全年目標(biāo)。
（一）業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況
1.海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)量：2023年全年累計完成95932TEU，同比增長84.36%。
2.班列發(fā)運(yùn)量：2023年全年發(fā)運(yùn)班列累計611趟，同比增長54.68%。
（二）財務(wù)指標(biāo)完成情況
2023年實現(xiàn)營業(yè)收入9990.16萬元，同比增長68.71%，完成年度計劃的161.14%；實現(xiàn)利潤總額200.99萬元，同比增長21.65%。
（一）內(nèi)控管理降成本
1.完善集卡車駕駛員績效方案，按“多勞多得”原則激勵一線駕駛員工作積極性，工作實績?nèi)〉幂^好效果，車輛油耗下降5%至15%；全年單車平均趟數(shù)增幅達(dá)到23.58%，節(jié)省運(yùn)營成本的同時增加了收入。
2.按照公司制定的危險源辨識及四色風(fēng)險評估文件，優(yōu)化購買對應(yīng)的保險。嚴(yán)格執(zhí)行“比質(zhì)比價”和招投標(biāo)管理辦法，與各保險公司反復(fù)溝通，在確保車輛運(yùn)行安全的前提下，嚴(yán)控購買保險成本。2023年貨運(yùn)車輛保險費(fèi)用控制在13.5萬元以內(nèi)，同比壓降35%。
3.2023年申請土地使用稅減半征收，節(jié)省稅費(fèi)支出33.97萬元。
（二）資產(chǎn)盤活增效益
為盤活閑置資產(chǎn)，將坑口無水港建設(shè)項目（一期）倉庫進(jìn)行招租，每年為公司創(chuàng)收約31萬元。
（三）業(yè)務(wù)創(chuàng)新提質(zhì)量
1.海港物流公司充分發(fā)揮出海通道平臺服務(wù)功能，在持續(xù)擴(kuò)大海鐵聯(lián)運(yùn)服務(wù)品牌影響力的基礎(chǔ)上，主動對接上饒及周邊外貿(mào)企業(yè)出口物流需求，打通物流鏈供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，強(qiáng)化短駁車輛、空箱資源、鐵路車皮等資源調(diào)配，積極優(yōu)化物流保障方案，為相關(guān)區(qū)域內(nèi)的出口企業(yè)提供強(qiáng)有力的物流服務(wù)支持。2023年全年，小客戶完成重箱發(fā)運(yùn)量3590TEU，同時新增了15家客戶。尤其是11月，單月海鐵量完成10182標(biāo)準(zhǔn)箱，首次突破10000標(biāo)準(zhǔn)箱大關(guān)，創(chuàng)下單月歷史新高。
2.通過與溫州市商務(wù)局積極對接，為開行上饒-溫州班列爭取到全年90萬元的補(bǔ)貼資金，此舉既降低了客戶的物流成本也為公司降本做出貢獻(xiàn)。2023年上饒-溫州班列全年開行8趟，累計發(fā)運(yùn)重箱726TEU。班列的開通推進(jìn)了交通補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，促進(jìn)了兩地優(yōu)勢互補(bǔ)。
供稿單位：公交公司、港口投資公司
